以下为某工厂零星物料物资、低值易耗品采购的大致流程，供大家参考交流
1. 询价、报价、砍价、确认交期等之后接到营运部的申购单。
2. 让供应商提供三证复印件，复印一份，一份给品质部陈银燕，一份留底（后面 13 有用）。
3. 让供应商填写《 推荐供方质量保证能力调查表（生产 型 ） 》，然后签字确认后给品质部（。
4. 你自己填写《 合格供方评审确认或取消表 》，让财务的签字，然后给品质部。
5. 下纸质的合同给供应商（第一次下合同包括廉政协议），供应商签字盖章确认后回传。
6. 让签字，然后在企管部程欢处盖章，包括骑缝章。如果供应商需要，回传一份盖章的合同给他们。
7. 填写纸质版的《付款申请单》，领导签字。
8. 合同、付款申请单，一起递交给财务部（财务部有专人负责对应的部门付款），安排付款。
9. 在 ERP 系统里建立供应商信息。路径：基础信息 —— 业务信息 —— 定义供应商。
10. 让品质部审批供应商信息。
11. 制作纸质的《商品信息录入》，给信息部让其建立商品的代码。
12. 制作纸质的《制定销售价格提供信息表》，给营运部（就是给你下申购单的人），让其提供销售价格并签字确认。
13 ．开始制作 ERP 订单。
顺序是：
A . 统购合同。
路径：采购合同 —— 统购合同 —— 制定统购合同，
注意：此步需要品质部审批供应商信息后才能完成，而且在采购管理部审核前，还需要提供三证复印件给采购管理部；
B. 统购价格文件。
路径：采购合同 —— 采购价格文件 —— 制定统购价格文件，
注意：在采购管理部审核前，还需要提供《销售价格提供信息表》给采购管理部；
C. 统购订货单。路径：总部管理 —— 订货管理 —— 制定统购订货单。
D. 制作预付款申单。路径：采购结算 —— 付款管理 —— 制定预付款申请单。
注意：审批人是不同的：饶溢审批统购合同；陈燕审批统购价格文件；傅佳斌审批统购订货单；宣总审批预付款然后陈燕做系统审批。
14. 后续事宜：
确认是否付款 —— 供应商是否收到款 —— 发货 —— 到货 —— 收集入库单 —— 供应商开发票和销售清单 —— 发票、销售清单、盖章的合同、入库单，一起移交给财务部 —— 基本结束。